Ventas

Qué es

La pantalla donde cargás las ventas, las cobrás, las imprimís y las corregís. Tiene tres solapas arriba: Ventas (el listado de todo lo vendido), Nueva venta (cargar una) y Cobrar cuenta corriente (cobrar lo que te deben).

Cómo se hace

Cargar una venta nueva

1. Entrá a Ventas → Nueva venta (o tocá + Nueva venta desde el listado).
2. Arriba, elegí el cliente. Si es una venta de mostrador sin cliente, dejalo en Consumidor Final.
3. Cargá el primer producto. Tenés dos formas: - Escribí el código (o pasá el lector de código de barras) y apretá Enter. - O escribí el nombre en el campo Producto y elegilo de la lista que aparece.
4. Ajustá presentación (paquete o unidad, si el producto viene en las dos), cantidad, precio y descuento si corresponde.
5. Tocá el botón + (o Enter en el campo de descuento) para sumarlo a la venta. Repetí para cada producto.
6. Abajo a la izquierda, en Cobros, indicá con qué te pagan. Si es un solo medio, el monto se completa solo con el total. Si te pagan con más de uno (parte efectivo, parte transferencia), tocá + Agregar medio.
7. Mirá el Resumen: Total, Cobrado y Saldo. Si el cobrado es menor al total, la diferencia queda en cuenta corriente del cliente.
8. Tocá Registrar venta. Si querés que salga el comprobante, usá Registrar e imprimir.

El efectivo entra a la caja chica; MercadoPago y transferencia van a la caja grande. Lo hace solo.

Cobrar una venta que quedó a cuenta corriente

Desde el listado de Ventas, buscá la venta y tocá Cobrar en su fila. Indicá el monto y el medio.

Cobrar todo lo que un cliente debe, de una

1. Andá a la solapa Cobrar cuenta corriente.
2. Elegí el cliente (la lista solo muestra los que deben algo).
3. Poné el monto y el medio, y Registrar cobro.
4. El pago se reparte solo entre las ventas impagas, arrancando por la más vieja.

Cobrar varias ventas juntas (mismo cliente)

En el listado, tildá las ventas con el casillero de la izquierda y tocá Cobrar (N) arriba. Tienen que ser todas del mismo cliente.

Editar una venta

En el listado, tocá Editar en la fila. Cambiás productos y cobros, y al guardar el sistema ajusta stock, caja y cuenta corriente por la diferencia. Solo aparece el botón en ventas del mes en curso (ver preguntas).

Anular una venta

Tocá Anular en la fila. Revierte stock, caja y cuenta corriente. La venta queda marcada como ANULADA, no se borra.

Imprimir

Botón Imprimir en la fila (una sola), o tildá varias y usá Imprimir (N) para sacarlas todas juntas.

Botones y campos del listado

• Mi sucursal / Todas — arriba a la izquierda, para ver solo tu sucursal o el negocio entero.
• Filtros — por fecha, cliente, DNI/CUIT, método de pago, y un tilde de "solo cobro pendiente".
• Las tres tarjetas — cantidad de ventas, total y total adeudado del período filtrado.
• Días s/cobrar — hace cuántos días esa venta tiene saldo sin cobrar. En ámbar cuando pasa el tiempo.
• Botones por fila — Ver, Imprimir, Cobrar (si tiene saldo), Editar (si es del mes), Anular.
• Exportar — baja el listado filtrado a un archivo para Excel.

Preguntas frecuentes

No me aparece el botón Editar en una venta. Solo se pueden editar ventas del mes en curso. Las de meses anteriores se corrigen con una nota de crédito o anulando. Tampoco se editan las que ya tienen nota de crédito o que recibieron cobros posteriores de cuenta corriente.

Edité una venta y el ajuste de caja quedó con fecha de hoy. Es así a propósito: la venta mantiene su fecha original, pero el movimiento de dinero que genera la corrección entra con fecha de hoy.

Cargué mal el stock de un producto en plena venta. Cuando seleccionás un producto, el campo Stock es editable. Si lo cambiás, el sistema te pide confirmar la corrección antes de seguir.

¿Qué es "Consumidor Final"? Es la venta sin cliente asignado, la típica de mostrador. No podés dejarla en cuenta corriente (no hay a quién cobrarle después): tiene que ir cobrada.

Cobré de más en una cuenta corriente. Si el monto supera lo que el cliente debe, el sobrante se avisa como "sin imputar". Revisá el monto antes de confirmar.